按照要求对近年来提拔的干部档案进行了分类，按考核干部的要求，将人事档案与干部考核档案分离，重点对“三龄两历”进行核实。从机关各部门抽调人员负责整改，建立完善资料，做好“一人一档”收集归档，形成规范的干部“一人一档”管理机制。

三、全面从严治党力度不够，廉洁防控风险不到位问题

（一）针对执行中央八项规定精神还不够问题

    加大学习中央八项规定精神力度，强化党风廉政建设；二是完善集团公司公务接待、商务接待等制度，如《广西百色百金矿业投资集团有限公司公务、商务接待管理规定》（百金字〔2019〕28号），并严格按照制度执行。

进一步完善集团公司出差管理办法制度，出台《广西百色百金矿业投资集团有限公司出差管理制度》（百金字〔2019〕53号）并严格执行。对出差环节进行强化，严格执行差前审批，差后报账制度。

（二）针对企业内部监督管理不够整改措施

一是完善了监事会和内部审计制度，修改《广西德保铜矿有限责任公司监事会工作管理制度》《广西百色百金矿业投资集团有限公司企业员工培训管理暂行办法》（百金字〔2019〕16号）和《广西百色百金矿业投资集团有限公司2019年度员工培训方案》（百金字〔2019〕17号）充分发挥内部审计作用。二是坚持内控管企促廉，加强财务管理，建立健全财务管理制度。三是下发《广西百色百金矿业投资集团有限公司2019年度员工培训方案》（百金字〔2019〕17号），加强财务人员业务培训。四是聘请会计师事务所注册会计师协助、指导公司财务工作，培训财务人员，提高业务水平。

规范使用集团财务软件nc网络版，建立统一、共享的企业数据平台，理顺子公司财务层级关系，既实现共享又起到监督作用。严格财经制度，完善下发《广西百色百金矿业投资集团有限公司资金管理暂行办法》（百金字〔2019〕35号）加强对下属公司财务有效管控，切实加强对下属单位领导班子的监管。

（三）执行财经制度不严格

认真执行会计准则、会计制度、严格执行财经制度；建立健全内控和财务管理制度，分别于5月22日--24日、29日、6月4日--6月6日举办了三期财务人员培训班，进一步提高财务人员业务水平。加大对外招聘力度，吸纳有经验、水平高的财务人才进公司，加强财务力量。

（四）国有资产监管力度还不够，存在国有资产流失风险

落实责任人，加强财务应收款项催收管理，理顺好历年财务留存问题，加大企业应收账款催收力度，防范债务风险。